金税盘服务费怎么抵扣

更新时间：2024-09-29 11:35:31

　　每年缴纳的金税盘服务费怎么做账及抵扣税费呢，下面介绍一下方法。

　　报销金税盘服务费时，登录金蝶系统的凭证管理模块，新增一个凭证，填写摘要内容

　　双击科目栏，选择对应的科目

　　金税盘服务费是属于管理费用，选择对应的二级科目

　　如果是现金支付的，则借管理费用，贷库存现金

　　如果当月需要用来抵扣增值税，如需做一笔借应交税费——应交增值税，借管理费用（借方红字）冲销管理费用

　　然后在国税申报网增值税纳税申报表中的附表四，填写本期发生额和本期抵扣额

　　填写完附表四后，接着填写增值税减免税申报明细表，在减税性质代码及名称那一栏，选择对应的项目，并填写本期发生额和本期实际抵减税额

　　最后填写主表的第23栏与增值税减免税申报明细表的数需一致。申报后就直接抵扣了。